2018年

　　一、部门情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　（1）贯彻执行党中央、国务院对台工作政策；提出本市对台工作有关建议。

　　（2）组织、指导、管理、协调市直各部门和各区的对台工作;指导、管理各民主党派、市工商联以及其他社团组织的涉台工作。

　　（3）会同有关部门协调指导对台经贸工作。

　　（4）协调指导深台两地文化、教育、科技、新闻、卫生、体育、妇女、青少年等领域的交流与合作。

　　（5）协调指导对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；承担有关涉台事务新闻发布工作。

　　（6）承担与台湾各党派、政治团体的联络、交流工作。

　　（7）依法保护台湾同胞的合法权益；协调深台两地的“三通”工作。

　　（8）承担市委对台工作领导小组办公室的日常工作。

　　（9）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

　　2．机构情况。

　　我办属党委部门，为一级预算单位，独立核算，单位性质为行政单位，执行政府会计制度，无下属单位。截至2018年底，行政编制总数25人,实有在编人数22人；离休人员1人，退休人员14 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　2018年，坚决贯彻执行中央和省委的对台工作决策部署，坚持“和平统一、一国两制”方针，坚持一个中国原则，反对“台独”，持续推进深台两地各领域交流，为推进祖国和平统一进程和我市建设做出贡献。主要工作成效有：认真学习贯彻中央相关精神，准确把握对台工作方向；践行为民宗旨，认真服务在深台商，让台湾同胞获得实实在在的便利；支持台青发展，认真做好台湾青年来深实习工作，举办系列活动，打造青年交流综合平台，增进心灵契合，助力台青在深追梦、筑梦、圆梦；做好多位台湾重要人士来深参访工作；加强经贸交流，举办台湾创艺生活节，深化产业合作，让台湾同胞共享发展红利；推进深台交流；加强涉台宣传；加强基层党建，有效提升涉台队伍工作能力。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　预算收支情况：2018年预算收入2506.15万元，年底决算实际支出2033.41万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，比年初减少预算472.74万元，减幅18.86%，主要原因是部分项目因年度工作计划有变动而节约了经费开支。

　　我办严格执行《预算法》《政府会计制度》等法律法规，财政收支预算的安排同经济社会发展新情况相适应，与宏观经济政策和财政政策相衔接，预算安排要实事求是、积极稳妥、讲究质量，并重视预算管理工作，年初做好全年预算执行的预测工作，年度执行时按照预测进度安排预算资金，同时加强预算执行分析，研究分析预算执行中存在的问题，在执行过程中不断修正工作目标和提出改进措施。按照上级要求，从严控制“三公经费”，坚持勤俭节约的原则，杜绝奢侈浪费。保证预算执行的及时性、均衡性、准确性。